云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心2023年部門預(yù)算編制說明

一,、基本職能及主要工作

二,、預(yù)算單位基本情況

三,、預(yù)算單位收入情況

四,、預(yù)算單位支出情況

五,、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八,、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九,、其他公開信息

第二部分 云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心2023年部門預(yù)算表

一,、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三,、部門支出預(yù)算表

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七,、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九,、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十,、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二,、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三,、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五,、新增資產(chǎn)配置表

十六,、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心2023年部門預(yù)算編制說明

一,、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

組織實(shí)施健康教育與健康促進(jìn)項(xiàng)目,，對(duì)全省相關(guān)工作開展業(yè)務(wù)指導(dǎo),；組織實(shí)施全省衛(wèi)生健康新聞宣傳、社會(huì)宣傳和文化建設(shè)等業(yè)務(wù)工作,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，包括：行政科室3個(gè)：辦公室、組織人事科,、財(cái)務(wù)科,；業(yè)務(wù)科室7個(gè)：健康傳播與項(xiàng)目管理科、監(jiān)測(cè)與評(píng)估科,、健康促進(jìn)與科教信息科,、煙草危害控制與心理健康科、總編室,、采訪制作科,、編輯發(fā)布科。

所屬單位0個(gè),。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.深入領(lǐng)會(huì)學(xué)習(xí)二十大精神

根據(jù)黨中央,、省委的安排部署，通過黨課,、集中學(xué)習(xí),、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)等形式，深入貫徹學(xué)習(xí)黨的二十大精神,。深入學(xué)習(xí),、完整準(zhǔn)確地領(lǐng)會(huì)黨的二十大提出的新思想、新論斷,、新要求,，深刻領(lǐng)會(huì)黨的二十大對(duì)衛(wèi)生健康工作作出的新部署，堅(jiān)持新時(shí)代黨的衛(wèi)生健康工作方針,，推進(jìn)健康云南建設(shè),，把黨的二十大精神全面貫徹貫穿于全省健康教育健康促進(jìn)工作各方面全過程，為譜寫好中國(guó)夢(mèng)的云南篇章作出積極貢獻(xiàn),。

2.營(yíng)造安全文化氛圍,，加大安全監(jiān)督管理

強(qiáng)化安全意識(shí)，積極營(yíng)造安全文化氛圍,，落實(shí)安全責(zé)任制,，堅(jiān)持安全管理監(jiān)督檢查，找出安全隱患,，及時(shí)進(jìn)行整改,，規(guī)避安全風(fēng)險(xiǎn)，為全年安全有序開展各項(xiàng)工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

3.夯實(shí)基礎(chǔ),，有效推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展

一是繼續(xù)做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)健康教育及健康素養(yǎng)促進(jìn)行動(dòng)項(xiàng)目,；二是打造項(xiàng)目精品，保持全國(guó)先進(jìn)水平,；三是有效開展各類監(jiān)測(cè),，建立健全全省評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；四是不斷完善各個(gè)宣傳教育平臺(tái),；五是繼續(xù)完善健康科普專家?guī)旒百Y料庫(kù),，對(duì)專家?guī)斐蓡T進(jìn)行調(diào)整和增補(bǔ)，同時(shí)充分利用專家資源,，開展好健康科普活動(dòng),；六是繼續(xù)推進(jìn)健康云南行動(dòng)；七是做好健康新聞宣傳,、社會(huì)宣傳和文化建設(shè)工作,。

4.繼續(xù)做好常態(tài)化疫情防控和健康縣城建設(shè)

一是按照常態(tài)化防控工作要求，繼續(xù)做好中心的疫情防控,，落實(shí)健康掃碼,、健康監(jiān)測(cè)、清潔消毒,、配套洗手設(shè)施,、公共場(chǎng)所管理、加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)等疫情防控措施,；二是充分利用自有宣傳平臺(tái),，繼續(xù)做好疫情防控知識(shí)宣傳；三是推進(jìn)健康縣城建設(shè),，鞏固深化拓展愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”成果,，完成專項(xiàng)行動(dòng)工作任務(wù)。

二,、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè),、差額供給單位0個(gè),、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè),。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè),、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè),。截止2022年12月統(tǒng)計(jì),，部門基本情況如下：

在職人員編制45人，其中：行政編制0人,，工勤人員編制1人,，事業(yè)編制44人,。在職實(shí)有41人，其中： 財(cái)政全額保障41人,，財(cái)政差額補(bǔ)助0人,，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人,。

離退休人員 32人,，其中： 離休 0人，退休 32人,。

車輛編制4輛,，實(shí)有車輛2輛。

三,、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入9,193,729.00元,，其中：一般公共預(yù)算8,893,729.00元，政府性基金0.00元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元,，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入300,000.00元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元,，其他收入0.00元,，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0.00元。

與上年對(duì)比減少460,，871.00元,，主要原因分析為退休人員增加，在編在職人員減少,，財(cái)政補(bǔ)助基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少,。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入 8,893,729.00元，其中:本年收入8,893,729.00元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元,。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,893,729.00元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比減少660,871.00元,，主要原因分析為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年減少,；在編在職人員減少，財(cái)政補(bǔ)助基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少,。

四,、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 9,193,729.00元,。財(cái)政撥款安排支出 8,893,729.00元，其中：基本支出8,093,729.00元,，與上年對(duì)比減少13,471.00元,，主要原因分析為在職在編人員減少；項(xiàng)目支出800,000.00元,，與上年對(duì)比無增減,。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休16,740.00元，主要用于單位退休人員公用支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出730,694.73元,，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出93,241.59元,，主要用于職業(yè)年金記實(shí)支出,。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)5,997,580.62元，主要用于人員工資及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出,。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)800,000.00元,，主要用于單位衛(wèi)生健康宣傳項(xiàng)目支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療439,515.29元,，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助286,134.77元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29,822.00元,，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出之外的其他支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金500,000.00元,，主要用于配比繳納職工住房公積金財(cái)政負(fù)擔(dān)部分支出,。

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心不涉及政府性基金預(yù)算支出。

五,、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心不涉及省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-與中央配套事項(xiàng),，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心不涉及省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng),，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo),。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心不涉及省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo),。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,，編制了政府采購(gòu)預(yù)算,，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額150,000.00元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算150,000.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)46,800.00元,，較上年減少50,100.00元，下降51.70%,，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元,，較上年減少0.00元，下降0.00%,，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元,，較上年減少0.00元,，下降0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,，共計(jì)接待0人次,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為46,800.00元，較上年減少50,100.00元,， 下降51.70%,。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元,， 下降0.00%,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46,800.00元，較上年減少50,100.00元,，下降51.70%,。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛,。

增減變化原因:實(shí)行公務(wù)用車改革后,根據(jù)實(shí)際工作需要,單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅減少,。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

項(xiàng)目名稱：云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心健康宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目總體目標(biāo)：

1.保持云南網(wǎng)合作頻道正常運(yùn)行,，新聞稿發(fā)布數(shù)量較往年增長(zhǎng),，新聞質(zhì)量較往年提高。

2.開展省級(jí)衛(wèi)生健康系統(tǒng)重大主題宣傳活動(dòng)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件或重大典型案例的新聞宣傳工作,，充分展示衛(wèi)生健康工作成效,，樹立衛(wèi)生健康系統(tǒng)的正面形象，提高人民群眾的獲得感,。

3.開展全省衛(wèi)生健康系統(tǒng)主要輿情報(bào)告工作,，及時(shí)掌握衛(wèi)生健康話題的社會(huì)反應(yīng)，提高衛(wèi)生健康系統(tǒng)工作主動(dòng)性。

績(jī)效目標(biāo)設(shè)置如下：

設(shè)置數(shù)量指標(biāo)3個(gè)：媒體平臺(tái)協(xié)作新聞更新數(shù)量,、所報(bào)送的輿情報(bào)告數(shù)量,、媒體平臺(tái)協(xié)作播出期數(shù)；質(zhì)量指標(biāo)1個(gè)：新聞宣傳稿件報(bào)刊刊登錯(cuò)漏率,；時(shí)效指標(biāo)1個(gè)：計(jì)劃完成率,；社會(huì)效益指標(biāo)1個(gè)：宣傳內(nèi)容知曉率；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1個(gè)：社會(huì)公眾滿意度,。

九,、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括一般人員經(jīng)費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi),、業(yè)務(wù)費(fèi),、死亡一次性撫恤等。

2.項(xiàng)目支出：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出,。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生,、疾病預(yù)防控制,、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元,，與上年對(duì)比無變化,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門資產(chǎn)總額4,854,641.74元,，其中,，流動(dòng)資產(chǎn)2,127,682.64元，固定資產(chǎn)2,726,959.10元,，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元,，其他資產(chǎn)0.00元,。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少527,011.67元,，其中固定資產(chǎn)增加40,995.38元,。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元,；處置車輛0輛,，賬面原值0.00元,；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)81項(xiàng),，賬面原值394,239.00元,，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入500.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元,，其中出租資產(chǎn)0.00平方米,，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),，需在完成2022年決算編制后才能匯總,，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心2023年預(yù)算公開附表xlsx