目  錄

第一部分  云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心概況

一,、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費,、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二,、國有資產(chǎn)占用情況

三,、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五,、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心概況

一,、主要職能

（一）主要職能

組織實施健康教育與健康促進項目，對全省相關(guān)工作開展業(yè)務(wù)指導(dǎo),；組織實施全省衛(wèi)生健康新聞宣傳,、社會宣傳和文化建設(shè)等業(yè)務(wù)工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.基本公共衛(wèi)生健康教育服務(wù)項目

制定下發(fā)工作手冊及“健康教育材料工具箱”,；舉辦省級項目啟動線上培訓(xùn)班及業(yè)務(wù)線上培訓(xùn)班,；在基本公衛(wèi)項目業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中開展年終線上考核；到兩個州（市）進行基本公衛(wèi)健康教育項目調(diào)研,；到怒江州舉辦“2021年云南省基本公衛(wèi)健康教育與健康素養(yǎng)促進項目能力提升培訓(xùn)班”,；制作《云南省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目宣傳折頁》及基本公衛(wèi)項目宣傳實物，并下發(fā)全省宣傳使用,。

2.健康素養(yǎng)促進項目

完成各項項目管理工作,，包括編制項目方案、申報經(jīng)費預(yù)算,、搭建業(yè)務(wù)系統(tǒng),、進行年度考核,、項目督導(dǎo)、工作調(diào)研,、召開啟動及業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,、上報全年信息報表數(shù)據(jù)、項目總結(jié),、印發(fā)《項目簡訊》等,。同時組織開展好居民健康素養(yǎng)監(jiān)測、煙草流行監(jiān)測,、中醫(yī)素養(yǎng)監(jiān)測,、健康促進縣區(qū)建設(shè)、公益廣告,、健康促進醫(yī)院,、健康巡講、心理健康教育,、控?zé)熅C合干預(yù),、健康科普平臺、慢性病宣傳教育,、社區(qū)倡導(dǎo)與行為干預(yù)等11個子項目工作,，并獲得多項國家級和省級獎勵。

3.其他項目工作

云南省健康知識普及行動：完善健康科普專家?guī)旒百Y料庫,；初步擬制了《云南省健康科普知識發(fā)布與傳播工作制度》,；持續(xù)利用各類健康科普平臺開展健康科普宣傳。截至目前,，我省的健康促進縣區(qū)建設(shè)工作實現(xiàn)了16個州（市）全覆蓋,；開展愛國衛(wèi)生專項行動宣傳。

艾滋病健康教育：負(fù)責(zé)對云南防艾微信平臺的管理與技術(shù)支持,；利用七彩公交頻道播放防艾公益宣傳廣告和投放宣傳畫（標(biāo)語）,；與地鐵傳媒合作，在地鐵1號線涂裝地鐵列車,，在春融街站投放候車屏蔽門貼,；與云南防艾平臺合作，開展防艾作品征集活動,；協(xié)助云南省防艾局完成云南省第34個世界艾滋病日主題宣傳月活動啟動儀式,，云南省副省長、省防艾委主任李瑪琳出席啟動儀式,，并宣布防艾宣傳專列發(fā)車,。

衛(wèi)生應(yīng)急健康教育：（1）應(yīng)對新冠肺炎疫情：設(shè)計印制了《新冠疫苗接種小貼士》口袋書；制作了新冠疫苗小貼士音頻,、新冠疫苗接種系列視頻,，并通過各網(wǎng)絡(luò)媒體平臺進行傳播,；協(xié)助省衛(wèi)健委設(shè)計“新冠疫苗我接種了”主題logo，制作了《怎樣打疫苗》《怎樣識別健康碼》等各種視頻和宣傳材料,。（2）應(yīng)急健康教育：針對漾濞地震,，5月22日緊急托運地震宣傳畫、震后系列宣傳折頁并錄制震后公益宣傳音頻,、《發(fā)生地震怎么辦》短視頻交由漾濞縣疾控中心，同時將地震音視頻材料上傳各相關(guān)發(fā)布平臺,，對公眾開展好地震應(yīng)對及震后防病健康教育,。（3）應(yīng)急隊伍準(zhǔn)備及演練：4月20日，我中心的國家應(yīng)急隊隊員開展了應(yīng)急專業(yè)處置和綜合保障演練,，確保突發(fā)事件及時救援和處置,。

4.衛(wèi)生健康新聞宣傳工作

全省衛(wèi)健新聞報道和媒體通聯(lián)工作。2021年與中央駐滇和省級多個主流媒體平臺合作創(chuàng)辦相關(guān)欄目,，開展衛(wèi)生健康新聞宣傳,。截至2021年12月29日，在各平臺發(fā)布全省各級衛(wèi)生健康系統(tǒng)新聞稿件993條,。

承擔(dān)委員會及中心重大活動攝影攝像宣傳工作,。截至2021年12月31日，相關(guān)拍攝和利用新媒體宣傳報道活動60余次,。

完成健康報云南記者站年審和2020年度新聞單位駐地方機構(gòu)綜合評估,。以健康報云南記者站名義，對第21批援烏干達醫(yī)療隊出征,、老撾抗疫專家組出征,、新冠肺炎疫情情況專家解答會等全省衛(wèi)生健康重大活動事件進行宣傳報道。

承擔(dān)2021年1月至今委員會官方網(wǎng)站及微信公眾號上每日新冠肺炎疫情及其他衛(wèi)健宣傳的信息發(fā)布相關(guān)事宜,。

按照省衛(wèi)生健康委的統(tǒng)一部署,，在2021年瑞麗“704”疫情爆發(fā)之后，省健康宣教中心先后共派出3同志組成的宣傳小分隊,，奔赴瑞麗開展宣傳報道工作,，在多種媒體平臺上刊發(fā)新聞稿件?！督】到逃ㄓ崱肪庉?、發(fā)行12期，“云南健康教育”微信公眾號每周編輯,、制作,、推送3期。

5.鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興工作有效銜接

起草制定了《云南省脫貧地區(qū)健康促進行動方案（2021—2025）》,。

繼續(xù)開展貧困地區(qū)居民健康素養(yǎng)水平監(jiān)測,。根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)分析結(jié)果,，2018年、2019 年和2020年,，全省貧困地區(qū)居民健康素養(yǎng)水平分別為10.98%,、13.51%和16.62%，呈逐年上升趨勢,。

通過媒體平臺宣傳,、開發(fā)材料、開展健康巡講,、健康促進區(qū)縣建設(shè),、開展社區(qū)健康倡導(dǎo)與行為干預(yù)等一系列手段，傳播健康知識,，倡導(dǎo)健康行為,，不斷提升全省居民健康素養(yǎng)水平。同時,，持續(xù)著重針對怒江州,、迪慶州繼續(xù)開展健康扶貧工作。

二,、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門2021年度部門決算編報的單位共1個,。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位1個,，分別是：云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門2021年末實有人員編制45人,。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人）,，事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人）,，事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員0人）,。

離退休人員0人。其中：離休0人,，退休0人（退休人員工資業(yè)務(wù)已移交省社保局）,。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛,。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

說明：云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心不涉及政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出,，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門2021年度收入合計1,728.19萬元,。其中：財政撥款收入1,724.59萬元，占總收入的99.79%；上級補助收入0.00萬元,，占總收入的0.00%,；事業(yè)收入2.74萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.16%,；經(jīng)營收入0.00萬元,，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元,，占總收入的0.00%,；其他收入0.86萬元，占總收入的0.05%,。2021年度本部門總收入較上年增加202.86萬元,，增長13.3%。財政撥款收入較上年增加14.69%,，主要原因：本年財政撥款項目收入，略有增加,，單位新劃轉(zhuǎn)人員9名,，人員經(jīng)費增加；事業(yè)收入較上年減少87.13%,，主要原因：本年單位取得的非財政項目較上年大幅減少,。

二、支出決算情況說明

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門2021年度支出合計1,747.80萬元,。其中：基本支出672.38萬元,，占總支出的38.47%；項目支出1,075.42萬元,，占總支出的61.53%,；上繳上級支出、經(jīng)營支出,、對附屬單位補助支出共0.00萬元,，占總支出的0.00%。2021年度本部門總支出較上年增加219.07萬元,，增長14.33%,，主要原因是項目支出有所增加，單位新劃轉(zhuǎn)人員9名,，人員支出增加,，導(dǎo)致支出增長幅度較大。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出672.38萬元,。與上年對比,，增加14.82%，主要原因分析是單位新劃轉(zhuǎn)人員經(jīng)費增加。包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費支出622.12萬元,，占基本支出的92.53%。辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費50.26萬元,，占基本支出的7.47%,。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,075.42萬元,。較上年增長14.03%，主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)的中心非財政健康宣傳教育項目支出增加,，以及省級財政安排的健康宣教項目經(jīng)費支出增加,。具體項目開支及開展工作情況：2021年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金790.4萬元主要用于開展健康素養(yǎng)促進宣傳教育和監(jiān)測工作，2021年度中醫(yī)素養(yǎng)促進資金42萬元主要用于開展中醫(yī)素養(yǎng)促進監(jiān)測工作,，2021年度重大傳染病防控資金70萬元主要用于開展艾滋病防控宣傳工作,，省級衛(wèi)生健康宣傳專項經(jīng)費150萬元主要用于開展同媒體的健康教育宣傳合作，非財政衛(wèi)生健康宣傳教育項目經(jīng)費支出23.02萬元主要用于煙草流行控制健康教育宣傳工作,。

三,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,724.59萬元，占本年支出合計的98.67%,。較上年增長14.69%,，主要原因：因財政項目支出增加、人員增長,、正常工資變動等原因?qū)е禄局С鰮芸钪С黾绊椖恐С鰮芸钪С鲚^上年有所增長,。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出72.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.21%,。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金等方面的支出。

 2.衛(wèi)生健康（類）支出1,600.24萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.79%,。主要用于保障本部門正常運轉(zhuǎn)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)及其他衛(wèi)生健康等方面的項目支出。 

 3.住房保障（類）支出51.76萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.00%,。主要用于本單位職工住房公積金繳費支出。

  四,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為9.69萬元,，支出決算為4.26萬元，完成預(yù)算的43.96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元,；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.26萬元,，完成預(yù)算的43.96%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴(yán)控一般性支出,，公務(wù)用車運行維護費有所壓減。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年減少0.01萬元,，下降0.27%,。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.01萬元,，較上年下降0.27%,；公務(wù)接待費支出決算0萬元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,，因公出國（境）費支出0萬元,，較上年無增減變化；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.26萬元,，占100.00%,，較上年下降0.27%；公務(wù)接待費支出0萬元,。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元,，購置車輛0輛,。

公務(wù)用車運行維護支出4.26萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,。主要用于生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)保障工作所需車輛燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等,。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元）,，共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次）,，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元,，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次,，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,，與上年對比無變化,。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日,，云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門資產(chǎn)總額538.17萬元,，其中，流動資產(chǎn)269.57萬元,，固定資產(chǎn)凈值268.60（原值620.31萬元,，累計折舊351.71萬元）萬元，對外投資及有價證券0萬元,，在建工程0萬元,，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）,。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額增加68.51萬元，其中固定資產(chǎn)增加44.24萬元,。本年無處置房屋建筑物情況,；無處置車輛情況；無報廢報損資產(chǎn)情況,。出租房屋460平方米,，賬面原值85.59萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)出租收入26.03萬元,。

三,、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額125.59萬元,，其中：政府采購貨物支出125.59萬元,；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額110.57萬元,，占政府采購支出總額的88%。

四,、部門績效自評情況

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心2021年已按要求開展部門績效自評項目一個,。項目名稱“云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心健康宣傳專項經(jīng)費”，項目支出經(jīng)費151.03萬元,，項目評分93.32分,，自評結(jié)果優(yōu)。因我單位為二級預(yù)算單位,，無整體支出績效自評報告及整體支出績效自評表,。情況詳見（附表10-附表12）,。

五、其他重要事項情況說明

2021年云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心無其他重要事項情況說明,。

六,、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出,、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出,。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費,，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費,，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,；公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）,。

第五部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生,、推動經(jīng)濟社會發(fā)展,、維護國家安全,、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力,、專項收入,、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償,、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用,。

2.基本支出：保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括一般人員經(jīng)費,、公用經(jīng)費、工作經(jīng)費,、業(yè)務(wù)費,、死亡一次性撫恤等。

3.項目支出：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，在基本支出之外發(fā)生的各項支出,。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生,、疾病預(yù)防控制,、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。

附件1：云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心2021年度決算公開表.xlsx

附件2：云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心2021年度績效自評.xlsx