云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心2025年部門預(yù)算編制說明

一,、基本職能及主要工作

二,、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四,、預(yù)算單位支出情況

五,、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八,、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心2025年部門預(yù)算表

一,、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二,、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四,、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七,、部門基本支出預(yù)算表

八,、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十,、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一,、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三,、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四,、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六,、中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七,、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

組織實(shí)施健康教育與健康促進(jìn)項(xiàng)目,，對(duì)全省相關(guān)工作開展業(yè)務(wù)指導(dǎo),；組織實(shí)施全省衛(wèi)生健康新聞宣傳、社會(huì)宣傳和文化建設(shè)等業(yè)務(wù)工作,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，包括：行政科室3個(gè)：辦公室、組織人事科、財(cái)務(wù)科,；業(yè)務(wù)科室7個(gè)：健康傳播與項(xiàng)目管理科,、監(jiān)測(cè)與評(píng)估科、健康促進(jìn)與科教信息科,、煙草危害控制與心理健康科,、總編室、采訪制作科,、編輯發(fā)布科,。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.黨建引領(lǐng),，全面貫徹落實(shí)黨的二十大,、二十屆歷次全會(huì)精神

根據(jù)黨中央、省委,、省衛(wèi)健委黨組的安排部署,，通過“三會(huì)一課”、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)等形式,，深入學(xué)習(xí)黨的二十大,、二十屆歷次全會(huì)尤其是二十屆三中全會(huì)精神的學(xué)習(xí)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《習(xí)近平關(guān)于健康中國(guó)論述摘編》精神,，深化改革,、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化云南實(shí)踐以及“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，為推進(jìn)我省衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn),。

2.夯實(shí)基礎(chǔ),，有效推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展

一是繼續(xù)做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)健康教育及健康素養(yǎng)促進(jìn)行動(dòng)項(xiàng)目；二是打造項(xiàng)目精品,，保持全國(guó)先進(jìn)水平,，開展社區(qū)健康倡導(dǎo)與行為干預(yù)項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)范管理,，探索有效的健康教育和行為干預(yù)經(jīng)驗(yàn),；三是有效開展各類監(jiān)測(cè)，建立健全全省評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,；四是不斷完善各個(gè)宣傳教育平臺(tái)；五是充分利用健康科普專家?guī)旒百Y料庫資源,，開展好健康科普活動(dòng),；六是繼續(xù)推進(jìn)云南控?zé)熜袆?dòng)和健康縣城建設(shè)；七是做好健康新聞宣傳,、社會(huì)宣傳和文化建設(shè)工作,；八是繼續(xù)做好慢性病、傳染病等防控知識(shí)宣傳；九是推進(jìn)脫貧地區(qū)的健康促進(jìn)工作,。

3.創(chuàng)新思路,，探索健康科普宣傳新模式

進(jìn)一步充分利用公共媒體和自媒體渠道開展大眾群體的健康教育，提供權(quán)威性高,、可及性強(qiáng)的宣傳內(nèi)容和方式,，探索健康教育宣傳新模式、新方法,，創(chuàng)新工作思路,、提高宣傳針對(duì)性，多用人民群眾聽得懂的語言普及健康知識(shí)和技能,，增強(qiáng)健康自我保健意識(shí),，使人們普遍養(yǎng)成健康的行為習(xí)慣，為健康云南,、美麗云南和文明云南建設(shè)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

4.保障安全，持續(xù)加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理

深入推進(jìn)衛(wèi)健系統(tǒng)安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng),，及時(shí)排查安全隱患,，積極營(yíng)造安全法治氛圍，強(qiáng)化安全意識(shí),，落實(shí)安全責(zé)任制,，堅(jiān)持安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，找出安全隱患,，及時(shí)進(jìn)行整改,，規(guī)避安全風(fēng)險(xiǎn)，為全年有序開展各項(xiàng)工作提供安全堅(jiān)實(shí)保障,。

二,、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè),；差額供給單位0個(gè),；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè),。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè),；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè),。截止2024年12月統(tǒng)計(jì),，部門基本情況如下：

在職人員編制45人，其中：行政編制0人,，工勤人員編制0人,，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有42人，其中：財(cái)政全額保障42人,，財(cái)政差額補(bǔ)助0人,，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人,。

離退休人員34人,，其中：離休0人，退休34人,。

車輛編制4輛,，實(shí)有車輛2輛。

三,、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入10,014,048.98元,，其中：一般公共預(yù)算9,914,048.98元，政府性基金0.00元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元,，財(cái)政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元,，其他收入100,000.00元,。

與上年對(duì)比增加1,110,571.13元，主要原因為省級(jí)健康宣教財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入9,914,048.98元,，其中：本年收入9,914,048.98元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元,。本年收入中,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9,914,048.98元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元,。

與上年對(duì)比增加1,110,571.13元，主要原因?yàn)槭〖?jí)健康宣教財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。

四,、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出10,014,048.98元。財(cái)政撥款安排支出9,914,048.98元,，其中：基本支出8,014,048.98元,，與上年對(duì)比減少89428.87，主要原因為壓減一般性支出,；項(xiàng)目支出1,900,000.00元，與上年對(duì)比增加1,200,000.00元，主要原因?yàn)槭〖?jí)健康宣教財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休18,360.00元,，主要用于單位退休人員公用支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出731,828.64元,，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出35,466.01元，主要用于在職人員其他社會(huì)保障和就業(yè)繳費(fèi),。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)5,870,003.39元,，主要用于人員工資及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)1,900,000.00元,，主要用于單位衛(wèi)生健康宣傳項(xiàng)目支出,。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療493,984.33元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助311,351.92元,，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29,640.00元,，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出之外的其他支出,。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金523,414.69元，主要用于配比繳納職工住房公積金財(cái)政負(fù)擔(dān)部分支出,。

五,、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心不涉及省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-與中央配套事項(xiàng)，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo),。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心不涉及省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng),，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心不涉及省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng),，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo),。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,，編制了政府采購預(yù)算,，共涉及采購項(xiàng)目6.00個(gè)，采購預(yù)算總額781,000.00元,，其中：政府采購貨物預(yù)算781,000.00元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元,。 

七,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)46,030.27元，較上年減少769.73元,，下降1.64%,，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元,，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%,，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元,，較上年增加0.00元,，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,，共計(jì)接待0人次,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為46,030.27元，較上年減少769.73元,，下降1.64%,。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元,，增長(zhǎng)0%,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46,030.27元，較上年減少769.73元,，下降1.64%,。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛,。

增減變化原因?yàn)轫憫?yīng)財(cái)政號(hào)召壓減公用經(jīng)費(fèi)支出,。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

項(xiàng)目名稱：云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心健康宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目總體目標(biāo)：

1.拍攝制作《健康素養(yǎng)66條》（2024年版）科普視頻66條,，宣傳引導(dǎo)和組織動(dòng)員省直機(jī)關(guān)各部門開展“健康達(dá)人”活動(dòng),，推動(dòng)全省形成崇尚健康、熱愛健康,、促進(jìn)健康的良好氛圍,。2.編撰《云南衛(wèi)生健康年鑒（2024卷）》1冊(cè)，對(duì)云南衛(wèi)生健康事業(yè)的改革與發(fā)展,，以及重要事件進(jìn)行全面客觀記述,。3.持續(xù)開展融媒體新聞宣傳報(bào)道和突發(fā)公共衛(wèi)生事件宣傳報(bào)道等有關(guān)工作，完成上級(jí)主管部門交辦的重大活動(dòng)攝影攝像任務(wù)和其他相關(guān)工作,。4.維持加強(qiáng)與中央駐滇和省級(jí)主流媒體平臺(tái)健康云南相關(guān)欄目的合作,，媒體平臺(tái)協(xié)作新聞更新數(shù)量（或播出次數(shù)含重播）不少于80篇。5.開展省級(jí)衛(wèi)生健康系統(tǒng)重大主題宣傳活動(dòng)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件或重大典型案例的新聞宣傳,，外出采寫新聞或開展新聞宣傳次數(shù)工作不少于12次,。6.開展全省衛(wèi)生健康系統(tǒng)主要輿情報(bào)告工作，通過7*24小時(shí)即時(shí)報(bào),、日?qǐng)?bào),、月報(bào),、年報(bào)等方式，及時(shí)掌握衛(wèi)生健康話題的社會(huì)反應(yīng),，提高衛(wèi)生健康系統(tǒng)工作主動(dòng)性和意識(shí)形態(tài)斗爭(zhēng)的能力,。

績(jī)效目標(biāo)設(shè)置如下：

設(shè)置數(shù)量指標(biāo)3個(gè)：媒體平臺(tái)協(xié)作新聞更新數(shù)量,、電子海報(bào)數(shù)量,、素養(yǎng)66條科普視頻數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)1個(gè)：發(fā)布文稿的錯(cuò)漏率,；時(shí)效指標(biāo)1個(gè)：宣傳活動(dòng)任務(wù)的計(jì)劃完成率,；社會(huì)效益指標(biāo)1個(gè)：宣傳內(nèi)容知曉率；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1個(gè)：社會(huì)公眾滿意度,。

九,、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括一般人員經(jīng)費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi),、業(yè)務(wù)費(fèi),、死亡一次性撫恤等。

2.項(xiàng)目支出：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出,。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生,、疾病預(yù)防控制,、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。

3.政府采購：是指各級(jí)政府為了開展日常政務(wù)活動(dòng)或?yàn)楣娞峁┓?wù),，在財(cái)政的監(jiān)督下,，以法定的方式、方法和程序,，通過公開招標(biāo),、公平競(jìng)爭(zhēng)，由財(cái)政部門以直接向供應(yīng)商付款的方式,，從國(guó)內(nèi),、外市場(chǎng)上為政府部門或所屬團(tuán)體購買貨物、工程和勞務(wù)的行為,。其實(shí)質(zhì)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制與財(cái)政支出管理的有機(jī)結(jié)合,，其主要特點(diǎn)就是對(duì)政府采購行為進(jìn)行法制化的管理。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元,，與上年對(duì)比無變化,，主要原因是：本單位為非行政,、非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日,，云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門資產(chǎn)總額5,431,981.71元，其中,，流動(dòng)資產(chǎn)2,687,882.45元,，固定資產(chǎn)2,744,099.26元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,，在建工程0.00元,，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元,。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額減少66,597.47元，其中固定資產(chǎn)增加104,939.21元,。處置房屋建筑物0.00平方米,，賬面原值0.00元；處置車輛0輛,，賬面原值0.00元,；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元,，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元,；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米,，資產(chǎn)出租收入0.00元,。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總,，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù),。

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心2025年部門預(yù)算表
附件:云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心預(yù)算公開目錄附表.xlsx