云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一,、基本職能及主要工作

二,、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四,、預(yù)算單位支出情況

五,、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七,、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八,、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心2024年部門(mén)預(yù)算表

一,、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二,、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七,、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八,、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十,、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一,、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三,、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四,、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六,、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七,、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

組織實(shí)施健康教育與健康促進(jìn)項(xiàng)目,，對(duì)全省相關(guān)工作開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo),；組織實(shí)施全省衛(wèi)生健康新聞宣傳、社會(huì)宣傳和文化建設(shè)等業(yè)務(wù)工作,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，包括：行政科室3個(gè)：辦公室、組織人事科,、財(cái)務(wù)科,；業(yè)務(wù)科室7個(gè)：健康傳播與項(xiàng)目管理科、監(jiān)測(cè)與評(píng)估科、健康促進(jìn)與科教信息科,、煙草危害控制與心理健康科、總編室,、采訪制作科,、編輯發(fā)布科。

所屬單位0個(gè),，無(wú)所屬單位,。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.繼續(xù)深入領(lǐng)會(huì)學(xué)習(xí)二十大精神

根據(jù)黨中央、省委的安排部署,，通過(guò)黨課,、集中學(xué)習(xí)、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)等形式,，深入貫徹學(xué)習(xí)黨的二十大精神,。深入學(xué)習(xí)、完整準(zhǔn)確地領(lǐng)會(huì)黨的二十大提出的新思想,、新論斷,、新要求，深刻領(lǐng)會(huì)黨的二十大對(duì)衛(wèi)生健康工作作出的新部署,，堅(jiān)持新時(shí)代黨的衛(wèi)生健康工作方針,，推進(jìn)健康云南建設(shè)，把黨的二十大精神全面貫徹貫穿于全省健康教育健康促進(jìn)工作各方面全過(guò)程,，為譜寫(xiě)好中國(guó)夢(mèng)的云南篇章作出積極貢獻(xiàn),。

2.營(yíng)造安全文化氛圍，加大安全監(jiān)督管理

強(qiáng)化安全意識(shí),，積極營(yíng)造安全文化氛圍,，落實(shí)安全責(zé)任制，堅(jiān)持安全管理監(jiān)督檢查,，找出安全隱患,，及時(shí)進(jìn)行整改，規(guī)避安全風(fēng)險(xiǎn),，為全年安全有序開(kāi)展各項(xiàng)工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

3.夯實(shí)基礎(chǔ)，有效推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開(kāi)展

一是繼續(xù)做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)健康教育及健康素養(yǎng)促進(jìn)行動(dòng)項(xiàng)目,；二是打造項(xiàng)目精品,，保持全國(guó)先進(jìn)水平；三是有效開(kāi)展各類監(jiān)測(cè),，建立健全全省評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,；四是不斷完善各個(gè)宣傳教育平臺(tái)；五是繼續(xù)完善健康科普專家?guī)旒百Y料庫(kù)，對(duì)專家?guī)斐蓡T進(jìn)行調(diào)整和增補(bǔ),，同時(shí)充分利用專家資源,，開(kāi)展好健康科普活動(dòng)；六是繼續(xù)推進(jìn)健康云南行動(dòng),；七是做好健康新聞宣傳,、社會(huì)宣傳和文化建設(shè)工作。

二,、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè),；定額補(bǔ)助單位0個(gè),；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè),；參公單位0個(gè),；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì),，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制45人,，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制45人,。在職實(shí)有43人,，其中：財(cái)政全額保障43人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人,，財(cái)政專戶資金,、單位資金保障0人。

離退休人員33人,，其中：離休0人,，退休33人。

車(chē)輛編制4輛,，實(shí)有車(chē)輛2輛,。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入8,903,477.85元,，其中：一般公共預(yù)算8,803,477.85元,，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元,，財(cái)政專戶管理的收入0.00元,，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,，附屬單位上繳收入0.00元,，其他收入100,000.00元。

與上年對(duì)比減少290,，251.15元,，主要原因分析為退休人員增加，在編在職人員減少,，財(cái)政補(bǔ)助基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少,。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入8,803,477.85元，其中:本年收入8,803,477.85元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元,。本年收入中,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,803,477.85元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元,。

與上年對(duì)比減少90,251.15元,，主要原因分析為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年減少；在編在職人員減少,，財(cái)政補(bǔ)助基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少,。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出8,903,477.85元,。財(cái)政撥款安排支出8,803,477.85元,，其中：基本支出8,103,477.85元，與上年對(duì)比減少9748.85元,，主要原因?yàn)閴簻p一般性支出,；項(xiàng)目支出700,000.00元，與上年對(duì)比減少100,000.00元,，主要原因?yàn)閴簻p一般性支出,。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休17,820.00元，主要用于單位退休人員公用支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出734,617.13元,，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出86,393.75元,，主要用于在職人員其他社會(huì)保障和就業(yè)繳費(fèi),。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)5,913,248.97元，主要用于人員工資及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出,。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)700,000.00元,，主要用于單位衛(wèi)生健康宣傳項(xiàng)目支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療495,866.56元,，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助312,223.32元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29,640.00元,，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出之外的其他支出,。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金513,668.12元，主要用于主要用于配比繳納職工住房公積金財(cái)政負(fù)擔(dān)部分支出,。

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心不涉及政府性基金預(yù)算支出,。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心不涉及省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-與中央配套事項(xiàng),，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo),。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心不涉及省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo),。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心不涉及省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng),，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)。

六,、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè),，采購(gòu)預(yù)算總額155,000.00元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算155,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元,。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門(mén)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)46,800.00元,，較上年減少0.00,，下降0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門(mén)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元,，較上年減少0.00元,，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，因公出國(guó)（境）0人次,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門(mén)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元,，下降0.00%,，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次,。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門(mén)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為46,800.00元,，較上年減少0.00元，下降0.00%,。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元,，較上年增加0.00元,，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46,800.00元,，較上年減少0.00元,，下降0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛,。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

項(xiàng)目名稱：云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心健康宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目總體目標(biāo)：

1.保持云南網(wǎng)合作頻道正常運(yùn)行,，新聞稿發(fā)布數(shù)量較往年增長(zhǎng),，新聞質(zhì)量較往年提高。

2.開(kāi)展省級(jí)衛(wèi)生健康系統(tǒng)重大主題宣傳活動(dòng)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件或重大典型案例的新聞宣傳工作,，充分展示衛(wèi)生健康工作成效,，樹(shù)立衛(wèi)生健康系統(tǒng)的正面形象，提高人民群眾的獲得感,。

3.開(kāi)展全省衛(wèi)生健康系統(tǒng)主要輿情報(bào)告工作,，及時(shí)掌握衛(wèi)生健康話題的社會(huì)反應(yīng),，提高衛(wèi)生健康系統(tǒng)工作主動(dòng)性,。

績(jī)效目標(biāo)設(shè)置如下：

設(shè)置數(shù)量指標(biāo)3個(gè)：媒體平臺(tái)協(xié)作新聞更新數(shù)量、所報(bào)送的輿情報(bào)告數(shù)量,、媒體平臺(tái)協(xié)作播出期數(shù),；質(zhì)量指標(biāo)1個(gè)：新聞宣傳稿件報(bào)刊刊登錯(cuò)漏率；時(shí)效指標(biāo)1個(gè)：計(jì)劃完成率,；社會(huì)效益指標(biāo)1個(gè)：宣傳內(nèi)容知曉率,；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1個(gè)：社會(huì)公眾滿意度。

九,、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括一般人員經(jīng)費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi),、工作經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi),、死亡一次性撫恤等,。

2.項(xiàng)目支出：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出,。如基本公共衛(wèi)生,、重大公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制,、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開(kāi)支,。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)政府為了開(kāi)展日常政務(wù)活動(dòng)或?yàn)楣娞峁┓?wù),，在財(cái)政的監(jiān)督下，以法定的方式,、方法和程序,，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、公平競(jìng)爭(zhēng),，由財(cái)政部門(mén)以直接向供應(yīng)商付款的方式,，從國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)上為政府部門(mén)或所屬團(tuán)體購(gòu)買(mǎi)貨物,、工程和勞務(wù)的行為,。其實(shí)質(zhì)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制與財(cái)政支出管理的有機(jī)結(jié)合，其主要特點(diǎn)就是對(duì)政府采購(gòu)行為進(jìn)行法制化的管理,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門(mén)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元,，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是：本單位為非行政,、非參公管理事業(yè)單位,，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日,，云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心部門(mén)資產(chǎn)總額5,，498,579.18元，其中,，流動(dòng)資產(chǎn)2,，859，419.13元,，固定資產(chǎn)2,，639,160.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,，在建工程0.00元,，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元,。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額增加643,628.26元，其中固定資產(chǎn)減少87,708.23元,。處置房屋建筑物0.00平方米,，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛,，賬面原值0.00元,；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元,，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元,；資產(chǎn)使用收入0.00元,，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元,。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023 年 12 月（2024 年 1 月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù),。

云南省人口和衛(wèi)生健康宣傳教育中心2024年預(yù)算公開(kāi)附表.xlsx